Configurar FireSoft con ImaCash
El proveedor debe preparar la exportación de tickets de la edición instalada y confirmar su formato. La documentación del conector no acredita todas las ediciones, máquinas ni una puesta en marcha física.
1. Preparar el intercambio
Reserva una carpeta exclusiva para esta instalación. El usuario Windows de ImaCash necesita leer los archivos con acceso exclusivo y crear, mover y borrar archivos y subcarpetas. Comprueba los permisos de cualquier recurso compartido con ese mismo usuario. No elijas documentos personales, copias ni una carpeta usada por varios lectores.
2. Seleccionar FireSoft
Abre Configuración > Integración, elige POS y selecciona FireSoft. La captura histórica muestra Retail y un botón Guardar anterior; no son el recorrido actual. Configura la máquina de efectivo por separado.
3. Indicar Ventas
En Ventas, selecciona el directorio de intercambio confirmado por el proveedor, no un ticket individual. El conector no pide servidor SQL, puerto o cuenta propios. Mantén privados la ruta y los datos de acceso de red.
4. Guardar al cerrar
Cierra Configuración y confirma el guardado cuando se solicite; sigue el reinicio propuesto si corresponde. El inicio solo comprueba que la ruta no esté vacía: el indicador no valida existencia, permisos, formato ni cobro.
5. Preparar archivos completos
El lector revisa los archivos del nivel principal, sin limitarse a una extensión. Mantén fuera archivos ajenos y temporales. El productor debe terminar cada ticket antes de dejarlo disponible; la espera mínima y el acceso exclusivo no garantizan por sí solos que esté completo. El formato usa N Ticket, Fecha, Hora, Le Atendio y los importes Contado o Tarjeta, con campos separados por dos puntos y variantes de pago acordadas con el proveedor. Confirma codificación, fechas y separador decimal; no copies datos reales a la guía.
6. Contrastar importes y archivo
Puede obtener un tramo de efectivo y otro de tarjeta del mismo ticket, con referencias distintas. Contrasta importe, signo y suma de tramos con el documento original: la clasificación no autoriza ni liquida un pago bancario. Los tickets incompletos pueden quedar pendientes; los de importe cero pueden retirarse. El archivo en processed indica incorporación o revisión local, no pago. La fecha de sincronización no reconstruye tickets que ya no estén en la carpeta.
7. Revisar el alcance
Compara el vendedor recibido con los filtros locales. Puesto y tienda se representan con valores internos fijos: no acreditan varias cajas o empresas ni aislamiento entre ellas. No hay catálogos de puestos o vendedores, artículos, turnos ni total bancario acreditados. No presupongas que los filtros o las opciones de tarjeta de otros conectores estén disponibles aquí.
8. Verificar el resultado
Confirmar o rechazar en ImaCash no escribe un cierre o anulación en FireSoft ni genera una respuesta de pago de este conector. Con el proveedor, verifica exportación, incorporación, importe y signo, resultado en ImaCash y máquina y revisión en FireSoft, incluidos mixtos y devoluciones admitidas. Ante incertidumbre revisa ambos sistemas y el efectivo real antes de repetir, reponer archivos, cambiar referencias, resincronizar o reiniciar. Una guía o prueba simulada no sustituye esa comprobación física.
