Configurar ClassicGes mediante archivos DBF
Esta guía corresponde al conector de consulta DBF seleccionado como ClassicGes en ImaCash. El proveedor debe confirmar la edición, la carpeta activa y la estructura de los archivos. El logo corporativo TeamSystem | AIG identifica al editor; no acredita todas sus ediciones o servicios en la nube.
Necesitas VFPOLEDB de 32 bits y acceso estable a la carpeta de datos bajo el usuario Windows que ejecuta ImaCash, también si utilizas una ruta UNC. Mantén cada DBF junto a su FPT correspondiente cuando lo utilice; no mezcles archivos de copias o momentos distintos.
Pasos de configuración
- Pide al proveedor que prepare VFPOLEDB x86 y confirme los archivos activos y los permisos necesarios para consultarlos. No elijas una copia de seguridad o una carpeta antigua por coincidir su nombre.
- Abre Configuración > Integración > POS y selecciona ClassicGes. La conexión de la máquina de efectivo se configura por separado en Máquina.
- Selecciona los archivos de la instalación
- Ventas: Selecciona el archivo activo tikets.dbf, con el nombre y la ubicación confirmados por el proveedor.
- Facturas: Selecciona factura.dbf si se van a consultar facturas cobradas. Si dejas el campo vacío, se busca ese archivo junto al de ventas; solo se carga si existe. Dejarlo vacío no desactiva un archivo encontrado.
- Auxiliares: Selecciona vendedor.dbf para consultar los operarios.
- Mostradores: Selecciona tpvs.dbf para consultar los mostradores y sus tiendas.
- Cierra la configuración modificada y elige guardar. Revisa el resultado y acepta un reinicio propuesto solo cuando corresponda. Abrir los archivos no acredita una captura completa ni el funcionamiento del equipo.
- Con el proveedor, verifica cada flujo autorizado de forma supervisada: documento, referencia, fecha y hora, importe, signo, efectivo, tarjeta, operario, mostrador y tienda. Compara el resultado de ambos programas y el efectivo real.
Alcance y límites
Consulta tickets marcados como pagados y, cuando el archivo está disponible, facturas cobradas admitidas por el intercambio. Un documento marcado como cobrado en ClassicGes no demuestra por sí solo que se haya movido efectivo en la máquina.
Puede separar la parte de tarjeta y la parte de efectivo de los tickets mixtos comunicados. Las facturas se admiten según su forma de pago y la información del ticket vinculado. Revisa los ajustes generales de tarjetas y valida cada modalidad; leer una parte de tarjeta no confirma un cobro bancario.
Consulta operarios, mostradores y tiendas para los filtros disponibles. Verifica cada filtro en captura y pendientes con los valores reales. Cambiar la fecha de sincronización no garantiza un histórico completo ni ausencia de duplicados: revisa antes las operaciones ya capturadas.
No escribe confirmaciones ni anulaciones en ClassicGes. Cancelar en ImaCash no acredita una anulación en origen ni una devolución de efectivo. Ante un resultado incierto, revisa la operación en ambos programas y el efectivo antes de repetir, resincronizar o reiniciar.
No importa productos o turnos ni proporciona un total bancario de tarjetas. Esta guía, la conexión y el logo no acreditan validación física ni compatibilidad universal.
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La captura histórica muestra Hospitality, el logo ClassicGes 6 y el botón Guardar, sin el campo Facturas. El selector actual es POS > ClassicGes, incorpora Facturas y guarda al cerrar. Sus rutas son ejemplos de aquella pantalla, no las rutas confirmadas de tu instalación ni una validación de otras ediciones.
