Configurar GPASoft con ImaCash
Este perfil intercambia archivos con el TPV. El proveedor debe confirmar la edición instalada, el formato y el circuito de respuesta; compartir la marca GPASoft no acredita compatibilidad con todos sus programas.
1. Preparar una carpeta exclusiva
Acuerda con el proveedor una carpeta de intercambio para un solo puesto y un solo consumidor. La cuenta Windows que ejecuta ImaCash necesita listar, abrir las entradas en lectura y escritura exclusiva, eliminarlas y crear las respuestas. No selecciones la raíz de un disco, documentos, copias ni carpetas de otros programas.
2. Seleccionar el perfil actual
Abre Configuración > Integración, selecciona POS y GPASoft. En Ventas, utiliza el icono de carpeta para elegir el directorio acordado. Este perfil no solicita servidor, puerto, cuenta SQL, contraseña ni DSN; cualquier dato privado de la instalación lo facilita su administrador.
3. Acordar el archivo de venta
El intercambio utiliza archivos .txt de la carpeta principal. Prepara con el proveedor un registro compacto por archivo, UTF-8 sin BOM, inferior a 1 KiB, con seis campos separados por punto y coma: importe; terminal; campo del proveedor; vendedor; fecha y hora; tipo de pago. Importe y fecha deben ajustarse a la configuración regional de Windows. La referencia es el nombre del archivo sin .txt, no el tercer campo: debe ser única y conservarse hasta comprobar el resultado.
4. Guardar y comprobar el acceso
Guarda y cierra la configuración bajo la cuenta Windows real de ImaCash. Una ruta no vacía basta para que este perfil se marque conectado: no comprueba que exista, sus permisos, el formato, la recepción del TPV ni el efectivo. Revisa esos puntos con el proveedor antes del uso comercial.
5. Entender el consumo de entradas
ImaCash lee los .txt del nivel principal y elimina las entradas durante su lectura, antes de confirmar el resultado, incluso si no se aceptan. No ofrece archivo de procesados ni recuperación histórica por fecha. Conserva la trazabilidad en origen y no vuelvas a copiar una entrada para repetir una operación.
6. Contrastar identificadores y alcance
El terminal y el vendedor proceden del archivo; no se consultan catálogos de empresas, cajas o vendedores. Los filtros guardados no acreditan aislamiento por puesto en este lector: prepara una carpeta exclusiva y verifica lo recibido. Este perfil no importa productos, existencias, turnos ni un total bancario independiente.
7. Revisar Aceptar tarjetas
Con Aceptar tarjetas desactivado se excluyen las entradas cuyo sexto campo es 0. Activarlo permite admitirlas, pero no acredita un pago con tarjeta, una operación mixta ni su liquidación bancaria: el perfil registra las operaciones como efectivo. Antes de combinar formas de pago, el proveedor debe comprobar que cada respuesta conserva la referencia del archivo correcto. No actives la opción para ocultar ventas ausentes.
8. Comprobar la respuesta y el efectivo
La confirmación intenta crear un archivo vacío con la misma referencia y extensión .OK; una transacción marcada como cancelada utiliza .KO. Rechazar por sí solo no genera respuesta. Estos archivos no demuestran que el TPV los haya leído o cerrado la venta ni que haya terminado una cancelación. Valida de forma supervisada referencia, importe, respuesta en ambos programas y efectivo real. Ante un resultado incierto, revísalos antes de repetir, reponer archivos, resincronizar o reiniciar. Esta guía no acredita validación física.
El logotipo identifica al proveedor; la guía describe los campos actuales de ImaCash y no reutiliza capturas de configuración antiguas.