GPASoft mit ImaCash einrichten
Dieses Profil tauscht Dateien mit dem Kassensystem aus. Der Anbieter muss installierte Ausgabe, Format und Antwortablauf bestätigen; der Name GPASoft belegt keine Kompatibilität mit allen Programmen der Marke.
1. Einen eigenen Ordner vorbereiten
Vereinbare mit dem Anbieter einen Austauschordner für einen Arbeitsplatz und einen einzigen Dateiabnehmer. Das Windows-Konto von ImaCash muss Dateien auflisten, Eingaben exklusiv zum Lesen und Schreiben öffnen, sie löschen und Antworten anlegen können. Wähle weder ein Laufwerksstammverzeichnis noch Dokumente, Sicherungen oder Ordner anderer Programme.
2. Das aktuelle Profil auswählen
Öffne Konfiguration > Integration und wähle POS und GPASoft. Wähle unter Verkäufe über das Ordnersymbol das vereinbarte Verzeichnis. Dieses Profil fragt weder Server, Port, SQL-Konto, Passwort noch DSN ab; private Installationsdaten stellt der Administrator bereit.
3. Das Verkaufsformat abstimmen
Der Austausch verwendet .txt-Dateien auf der obersten Ordnerebene. Bereite mit dem Anbieter einen kompakten Datensatz je Datei vor: UTF-8 ohne BOM, kleiner als 1 KiB, mit sechs durch Semikolon getrennten Feldern: Betrag; Terminal; Anbieterfeld; Verkäufer; Datum und Uhrzeit; Zahlungsart. Betrag und Datum müssen den Windows-Regionseinstellungen entsprechen. Die Referenz ist der Dateiname ohne .txt, nicht das dritte Feld: Sie muss eindeutig sein und bis zur Ergebnisprüfung erhalten bleiben.
4. Speichern und Zugriff prüfen
Speichere und schließe die Konfiguration unter dem tatsächlichen Windows-Konto von ImaCash. Ein nicht leerer Pfad reicht aus, damit das Profil als verbunden erscheint: Existenz, Berechtigungen, Format, Empfang im Kassensystem oder Bargeld werden nicht geprüft. Prüfe diese Punkte vor dem gewerblichen Einsatz mit dem Anbieter.
5. Den Verbrauch der Eingaben verstehen
ImaCash liest .txt-Dateien der obersten Ebene und löscht Eingaben bereits beim Lesen, vor der Ergebnisbestätigung, auch wenn sie nicht angenommen werden. Es gibt weder ein Archiv verarbeiteter Dateien noch eine historische Wiederherstellung nach Datum. Sichere die Nachvollziehbarkeit an der Quelle und kopiere keine Eingabe erneut ein, um einen Vorgang zu wiederholen.
6. Kennungen und Umfang prüfen
Terminal und Verkäufer stammen aus der Datei; Firmen-, Kassen- und Verkäuferkataloge werden nicht abgefragt. Gespeicherte Filter belegen bei diesem Leser keine Trennung nach Arbeitsplatz: Bereite einen eigenen Ordner vor und prüfe die empfangenen Daten. Das Profil importiert weder Produkte, Bestände, Schichten noch eine unabhängige Bankkartensumme.
7. Karten akzeptieren prüfen
Ist Karten akzeptieren ausgeschaltet, werden Eingaben mit 0 im sechsten Feld ausgeschlossen. Das Einschalten erlaubt deren Annahme, belegt aber weder Karten- oder Mischzahlung noch Bankabrechnung: Das Profil erfasst Vorgänge als Bargeld. Vor dem Kombinieren von Zahlungsarten muss der Anbieter prüfen, dass jede Antwort die Referenz der richtigen Datei behält. Schalte die Option nicht ein, um fehlende Verkäufe zu verdecken.
8. Antwort und Bargeld prüfen
Die Bestätigung versucht, eine leere Datei mit derselben Referenz und der Endung .OK anzulegen; ein als storniert markierter Vorgang verwendet .KO. Ablehnen allein erzeugt keine Antwort. Diese Dateien belegen weder das Einlesen im Kassensystem, den Verkaufsabschluss noch eine abgeschlossene Stornierung. Prüfe unter Aufsicht Referenz, Betrag, Antwort in beiden Programmen und tatsächliches Bargeld. Bei unklarem Ergebnis prüfe dies vor Wiederholung, erneutem Einstellen von Dateien, Synchronisieren oder Neustart. Diese Anleitung belegt keine physische Validierung.
Das Logo kennzeichnet den Anbieter; die Anleitung beschreibt aktuelle ImaCash-Felder ohne alte Konfigurationsaufnahmen erneut zu verwenden.