Configurare GPASoft con ImaCash
Questo profilo scambia file con il POS. Il fornitore deve confermare l’edizione installata, il formato e il flusso di risposta; il marchio GPASoft non dimostra la compatibilità con tutti i suoi programmi.
1. Preparare una cartella esclusiva
Concorda con il fornitore una cartella di scambio per una sola postazione e un solo utilizzatore dei file. L’account Windows che esegue ImaCash deve poter elencare, aprire le entrate in lettura e scrittura esclusive, eliminarle e creare le risposte. Non selezionare la radice di un disco, documenti, backup o cartelle di altri programmi.
2. Selezionare il profilo attuale
Apri Configurazione > Integrazione e seleziona POS e GPASoft. In Vendite, usa l’icona della cartella per scegliere la directory concordata. Questo profilo non richiede server, porta, account SQL, password o DSN; l’amministratore fornisce i dati privati dell’installazione.
3. Concordare il formato della vendita
Lo scambio utilizza file .txt nel livello principale della cartella. Prepara con il fornitore un record compatto per file, UTF-8 senza BOM, inferiore a 1 KiB, con sei campi separati da punto e virgola: importo; terminale; campo del fornitore; venditore; data e ora; tipo di pagamento. Importo e data devono rispettare le impostazioni locali di Windows. Il riferimento è il nome del file senza .txt, non il terzo campo: deve essere univoco e conservato fino alla verifica del risultato.
4. Salvare e verificare l’accesso
Salva e chiudi la configurazione con l’account Windows effettivo di ImaCash. Un percorso non vuoto basta per mostrare il profilo come connesso: non verifica esistenza, permessi, formato, ricezione del POS o contante. Controlla questi punti con il fornitore prima dell’uso commerciale.
5. Comprendere il consumo dei file
ImaCash legge i .txt del livello principale ed elimina le entrate durante la lettura, prima di confermare il risultato, anche quando non sono accettate. Non offre un archivio dei file elaborati né recupero storico per data. Mantieni la tracciabilità all’origine e non ricopiare un file per ripetere un’operazione.
6. Verificare identificativi e ambito
Il terminale e il venditore provengono dal file; non vengono interrogati cataloghi di aziende, casse o venditori. I filtri salvati non dimostrano l’isolamento per postazione in questo lettore: prepara una cartella esclusiva e verifica i dati ricevuti. Il profilo non importa prodotti, scorte, turni o un totale bancario indipendente.
7. Controllare Accetta carte
Con Accetta carte disattivato vengono escluse le entrate il cui sesto campo è 0. Attivarlo ne consente l’acquisizione, ma non dimostra un pagamento con carta, misto o il regolamento bancario: il profilo registra le operazioni come contante. Prima di combinare metodi di pagamento, il fornitore deve verificare che ogni risposta mantenga il riferimento del file corretto. Non attivare l’opzione per nascondere vendite mancanti.
8. Verificare risposta e contante
La conferma tenta di creare un file vuoto con lo stesso riferimento ed estensione .OK; una transazione contrassegnata come annullata usa .KO. Il solo rifiuto non genera risposta. Questi file non dimostrano che il POS li abbia letti o abbia chiuso la vendita, né che l’annullamento sia terminato. Verifica sotto supervisione riferimento, importo, risposta nei due programmi e contante effettivo. In caso di risultato incerto, controllali prima di ripetere, ripristinare file, risincronizzare o riavviare. Questa guida non costituisce una validazione fisica.
Il logo identifica il fornitore; la guida descrive i campi attuali di ImaCash senza riutilizzare vecchie schermate di configurazione.