Configurar GPASoft com ImaCash
Este perfil troca ficheiros com o POS. O fornecedor deve confirmar a edição instalada, o formato e o circuito de resposta; a marca GPASoft não comprova a compatibilidade com todos os seus programas.
1. Preparar uma pasta exclusiva
Combine com o fornecedor uma pasta de intercâmbio para um único posto e consumidor. A conta Windows que executa ImaCash precisa de listar, abrir entradas em leitura e escrita exclusivas, eliminá-las e criar respostas. Não selecione a raiz de um disco, documentos, cópias de segurança ou pastas de outros programas.
2. Selecionar o perfil atual
Abra Configuração > Integração e selecione POS e GPASoft. Em Vendas, utilize o ícone de pasta para escolher o diretório acordado. Este perfil não solicita servidor, porta, conta SQL, palavra-passe ou DSN; o administrador fornece os dados privados da instalação.
3. Acordar o formato da venda
O intercâmbio utiliza ficheiros .txt no nível principal da pasta. Prepare com o fornecedor um registo compacto por ficheiro, UTF-8 sem BOM, inferior a 1 KiB, com seis campos separados por ponto e vírgula: montante; terminal; campo do fornecedor; vendedor; data e hora; tipo de pagamento. Montante e data devem respeitar a configuração regional do Windows. A referência é o nome do ficheiro sem .txt, não o terceiro campo: deve ser única e manter-se até verificar o resultado.
4. Guardar e verificar o acesso
Guarde e feche a configuração com a conta Windows real do ImaCash. Um caminho não vazio basta para o perfil aparecer ligado: não verifica existência, permissões, formato, receção pelo POS ou numerário. Reveja estes pontos com o fornecedor antes da utilização comercial.
5. Compreender o consumo das entradas
ImaCash lê os .txt do nível principal e elimina as entradas durante a leitura, antes de confirmar o resultado, mesmo quando não são aceites. Não disponibiliza arquivo de processados nem recuperação histórica por data. Conserve a rastreabilidade na origem e não volte a copiar uma entrada para repetir uma operação.
6. Verificar identificadores e alcance
O terminal e o vendedor vêm do ficheiro; não são consultados catálogos de empresas, caixas ou vendedores. Os filtros guardados não comprovam isolamento por posto neste leitor: prepare uma pasta exclusiva e verifique o que é recebido. Este perfil não importa produtos, existências, turnos ou um total bancário independente.
7. Rever Aceitar cartões
Com Aceitar cartões desativado, são excluídas as entradas cujo sexto campo é 0. Ativá-lo permite recebê-las, mas não comprova um pagamento com cartão, misto ou a liquidação bancária: o perfil regista as operações como numerário. Antes de combinar formas de pagamento, o fornecedor deve verificar que cada resposta conserva a referência do ficheiro correto. Não ative a opção para ocultar vendas em falta.
8. Verificar a resposta e o numerário
A confirmação tenta criar um ficheiro vazio com a mesma referência e extensão .OK; uma transação marcada como cancelada utiliza .KO. A recusa por si só não gera resposta. Estes ficheiros não provam que o POS os leu ou fechou a venda, nem que terminou um cancelamento. Valide sob supervisão referência, montante, resposta nos dois programas e numerário real. Perante um resultado incerto, reveja-os antes de repetir, repor ficheiros, resincronizar ou reiniciar. Este guia não comprova validação física.
O logótipo identifica o fornecedor; o guia descreve os campos atuais do ImaCash sem reutilizar capturas antigas de configuração.