Configurer GPASoft avec ImaCash
Ce profil échange des fichiers avec le logiciel de caisse. Le fournisseur doit confirmer l’édition installée, le format et le circuit de réponse ; la marque GPASoft ne prouve pas la compatibilité de tous ses logiciels.
1. Préparer un dossier exclusif
Convenez avec le fournisseur d’un dossier d’échange pour un seul poste et un seul consommateur. Le compte Windows exécutant ImaCash doit pouvoir lister, ouvrir les entrées en lecture et écriture exclusives, les supprimer et créer les réponses. Ne sélectionnez ni la racine d’un disque, ni des documents, sauvegardes ou dossiers d’autres logiciels.
2. Sélectionner le profil actuel
Ouvrez Configuration > Intégration, puis sélectionnez POS et GPASoft. Dans Ventes, utilisez l’icône de dossier pour choisir le répertoire convenu. Ce profil ne demande ni serveur, port, compte SQL, mot de passe ou DSN ; l’administrateur fournit les données privées de l’installation.
3. Convenir du format de vente
L’échange utilise les fichiers .txt à la racine du dossier. Préparez avec le fournisseur un enregistrement compact par fichier, en UTF-8 sans BOM, inférieur à 1 KiB, avec six champs séparés par des points-virgules : montant ; terminal ; champ du fournisseur ; vendeur ; date et heure ; type de paiement. Montant et date doivent respecter les paramètres régionaux Windows. La référence est le nom du fichier sans .txt, et non le troisième champ : elle doit être unique et conservée jusqu’à vérification du résultat.
4. Enregistrer et contrôler l’accès
Enregistrez puis fermez la configuration sous le compte Windows réel d’ImaCash. Un chemin non vide suffit pour afficher ce profil comme connecté : il ne contrôle ni existence, droits, format, réception par la caisse ou espèces. Vérifiez ces points avec le fournisseur avant l’exploitation commerciale.
5. Comprendre la consommation des entrées
ImaCash lit les .txt du premier niveau et supprime les entrées pendant la lecture, avant confirmation du résultat, même si elles ne sont pas acceptées. Il ne propose ni archive des fichiers traités ni récupération historique par date. Conservez la traçabilité à la source et ne recopiez pas une entrée pour répéter une opération.
6. Contrôler les identifiants et le périmètre
Le terminal et le vendeur proviennent du fichier ; aucun catalogue d’entreprises, caisses ou vendeurs n’est interrogé. Les filtres enregistrés ne prouvent pas l’isolement par poste dans ce lecteur : préparez un dossier exclusif et vérifiez les éléments reçus. Ce profil n’importe ni produits, stocks, services ni total bancaire indépendant.
7. Vérifier Accepter les cartes
Lorsque Accepter les cartes est désactivé, les entrées dont le sixième champ vaut 0 sont exclues. L’activer permet de les recevoir, sans prouver un paiement par carte, mixte ou son règlement bancaire : le profil enregistre les opérations comme des espèces. Avant de combiner les moyens de paiement, le fournisseur doit vérifier que chaque réponse conserve la référence du bon fichier. N’activez pas cette option pour masquer des ventes absentes.
8. Contrôler la réponse et les espèces
La confirmation tente de créer un fichier vide portant la même référence et l’extension .OK ; une transaction marquée annulée utilise .KO. Le refus seul ne génère aucune réponse. Ces fichiers ne prouvent ni leur lecture par la caisse, ni la clôture de la vente ou la fin d’une annulation. Validez sous supervision référence, montant, réponse dans les deux logiciels et espèces réelles. Si le résultat est incertain, contrôlez-les avant de répéter, remettre les fichiers, resynchroniser ou redémarrer. Ce guide ne constitue pas une validation physique.
Le logo identifie le fournisseur ; le guide décrit les champs actuels d’ImaCash sans reprendre d’anciennes captures de configuration.