Configurare Ficheros Alcornoque con ImaCash
Questo profilo scambia file con il POS. Prima dell’uso, il fornitore deve confermare che l’installazione produca e raccolga il formato previsto per Ficheros Alcornoque. Configura separatamente il dispositivo di gestione del contante; questa scheda non convalida tutte le edizioni o i modelli.
1. Preparare una cartella dedicata
Concorda con il fornitore una cartella riservata a questa installazione. ImaCash vi legge ed elimina le richieste e crea i file di risposta: l’utente Windows che esegue l’applicazione deve avere questi permessi. Non scegliere la radice del disco, documenti personali, backup o cartelle con file estranei. Se è condivisa, verifica accesso e permessi con lo stesso utente.
2. Selezionare il profilo
Apri Configurazione > Integrazione, scegli la categoria ImaCash e seleziona esattamente Ficheros Alcornoque. Non sostituirlo con ficherosTXT, CashDro Ficheros o altri profili di file: formati e risposte non sono considerati equivalenti.
3. Impostare Vendite
In Vendite, usa il selettore di cartella per indicare il percorso completo di scambio confermato. Seleziona una directory, non un file di vendita. Questo profilo non richiede server SQL, database, porta o account di connessione. Non pubblicare il percorso privato né le credenziali di una condivisione di rete.
4. Salvare alla chiusura
Chiudi Configurazione e conferma il salvataggio quando richiesto; segui il riavvio proposto, se pertinente. Riapri la finestra per verificare il percorso. Un percorso non vuoto o un indicatore connesso non prova che la cartella esista, disponga dei permessi o riceva file validi; neppure salvare dimostra un incasso.
5. Comprendere l’acquisizione
Vengono letti i file TXT disponibili nella cartella, senza recuperare lo storico dalla data di sincronizzazione. Le richieste vengono eliminate durante l’acquisizione, prima della conferma dell’incasso: conserva la tracciabilità dal POS con l’assistenza e non condividere la cartella tra lettori. La data deriva dalla creazione del file e non prova la data fiscale originale. Il fornitore deve verificare riferimento, venditore, importo, segno, valuta e separatore decimale.
6. Verificare ambito e filtri
Le richieste sono classificate come contanti; il profilo non suddivide i pagamenti misti e non autorizza né regola le carte. Non offre cataloghi propri di negozi, terminali o venditori: verifica i filtri locali con casi inclusi ed esclusi, senza presumere separazione per azienda o cassa. La lettura di articoli, turni e totale bancario non è convalidata.
7. Verificare l’esito all’origine
La conferma tenta di creare nella stessa cartella una risposta .OK o .KO associata al riferimento. Una conferma locale o la presenza del file non prova che il POS lo abbia letto e abbia chiuso l’operazione; una risposta di annullamento non dimostra neppure un rimborso in contanti. Verifica l’esito nel POS, in ImaCash e nel dispositivo prima di considerare conclusa l’operazione.
8. Convalidare prima dell’uso commerciale
Concorda una prova supervisionata con richieste complete nel formato preparato dal fornitore e verifica ogni esito da un’estremità all’altra. Non presumere recupero automatico né assenza di duplicati. In caso di esito incerto, controlla i sistemi e il contante reale con l’assistenza prima di reinviare file, ripetere, risincronizzare o riavviare. Questa revisione documentale non sostituisce la convalida fisica.