Configurar ICG Retail en ImaCash
El perfil ICGRetail consulta los registros de efectivo de SQL Server en solo lectura. ICG presenta FrontRetail como su software para comercios; el proveedor debe confirmar la edición, la estructura y la instalación concretas. Este perfil no se sustituye por ICG, ICGV2, ICGV3 o ICGMarket ni acredita compatibilidad con toda la gama.
1. Confirme la base y el acceso privado
Solicite al administrador el destino SQL Server, la base transaccional y una cuenta privada de solo lectura. Debe poder consultar FACTURASVENTA y TESORERIA y reconocer su estructura; VENDEDORES es necesario para el catálogo y los filtros de vendedor. No se necesitan permisos de escritura o administración. No copie datos de otra instalación.
2. Seleccione POS > ICGRetail
Abra Configuración > Integración y elija POS > ICGRetail. Complete IP del servidor, Nombre de la BBDD, Usuario y Contraseña con los datos privados confirmados. El destino puede ser el nombre o la instancia SQL indicados por el administrador. Este perfil no muestra campos independientes de puerto o instancia ni el selector de autenticación de Windows: no busque esas opciones ni cambie permisos para suplirlas.
3. Introduzca los códigos de efectivo en Puestos
En este perfil el campo Puestos recibe los códigos exactos de las formas de pago en efectivo, aunque su etiqueta no lo indique. Separe varios códigos por coma o punto y coma, sin inventar un valor común ni introducir números de caja. Debe haber al menos uno. El proveedor confirma cuáles representan efectivo; este campo no selecciona tarjetas y una forma mal asignada clasifica mal los importes.
4. Compruebe qué importe se captura
Se suman los registros de las formas configuradas por documento; en pagos mixtos se toma solo ese componente de efectivo, no el total del ticket. Los importes negativos conservan su signo y un neto cero no genera una operación. El corte temporal utiliza la fecha de tesorería, no necesariamente la fecha de emisión; si solo hay fecha, puede releer el día completo. Un registro no acredita por sí solo que todo el documento esté saldado ni que haya salido efectivo de una máquina.
5. Revise terminal y vendedor
Los filtros de terminal y vendedor se contrastan con las columnas y el catálogo disponibles en la base. Revise los códigos y la selección guardada con el proveedor; una lista vacía no demuestra que no existan ventas. Si faltan datos para aplicar un filtro, no lo sustituya por un alcance general sin revisar. No hay un filtro independiente de tienda o empresa en este perfil.
6. Guarde y revise la base elegida
Cierre la configuración para guardar. El inicio comprueba conexión y estructura. Si faltan las tablas principales y solo existe una base compatible accesible, el lector puede usarla para esa conexión; con varias exige seleccionar la correcta. Compruebe siempre la base transaccional con el administrador. Una conexión válida no acredita una captura completa, el correcto mapeo de pagos ni una prueba física de cobro.
7. Deténgase si la operación no se identifica de forma única
El lector contrasta la identidad del documento y sus pagos. Un resultado ambiguo o una lectura interrumpida puede detener la captura del lote; no significa que existan tickets duplicados. Pida revisar la correspondencia y el histórico antes de resincronizar o repetir. No borre registros de ImaCash, cambie fechas ni modifique documentos para forzar su entrada.
8. Concilie el resultado antes de repetir
Confirmar o rechazar en ImaCash no escribe un cierre, una anulación ni una devolución en ICG. Compare el documento, el importe recibido en ImaCash y el efectivo real antes de repetir, cancelar o reiniciar. Este perfil no importa artículos, stock o turnos ni valida un total bancario independiente. Las primeras pruebas requieren un entorno supervisado y datos ficticios.
El logotipo identifica a ICG Software; no implica una certificación, una colaboración comercial ni la validación física de una edición o equipo. ICG Software