Configurar ICG Retail no ImaCash
O perfil ICGRetail consulta os registos de numerário do SQL Server apenas para leitura. A ICG apresenta o FrontRetail como o seu software para o comércio; o fornecedor deve confirmar a edição, a estrutura e a instalação concretas. Este perfil não pode ser substituído por ICG, ICGV2, ICGV3 ou ICGMarket e não comprova a compatibilidade de toda a gama.
1. Confirme a base de dados e o acesso privado
Peça ao administrador o destino SQL Server, a base transacional e uma conta privada apenas de leitura. Deve permitir consultar FACTURASVENTA e TESORERIA e reconhecer a sua estrutura; VENDEDORES é necessário para o catálogo e os filtros de vendedores. Não são necessárias permissões de escrita ou administração. Não copie dados de outra instalação.
2. Selecione POS > ICGRetail
Abra Configuração > Integração e escolha POS > ICGRetail. Preencha IP do servidor, Nome do DB, Usuário e Senha com os dados privados confirmados. O destino pode ser o nome ou a instância SQL indicados pelo administrador. Este perfil não mostra campos separados de porta ou instância nem um seletor de autenticação Windows: não procure essas opções nem altere permissões para as substituir.
3. Introduza os códigos de numerário em Posts
Neste perfil, o campo Posts recebe os códigos exatos dos meios de pagamento em numerário, apesar do nome. Separe vários códigos por vírgula ou ponto e vírgula, sem assumir um valor universal nem introduzir números de caixa. É necessário pelo menos um código. O fornecedor confirma quais representam numerário; este campo não seleciona cartões e uma associação incorreta classifica mal os valores.
4. Verifique o valor capturado
Os registos dos meios configurados são somados por documento; num pagamento misto, considera-se apenas essa componente de numerário, não o total do talão. Os valores negativos mantêm o sinal e um líquido nulo não gera uma operação. O limite temporal usa a data de tesouraria, que pode diferir da emissão; um campo só de data pode levar à releitura do dia inteiro. Um registo, por si só, não comprova a liquidação integral do documento nem a saída física de numerário.
5. Reveja o terminal e o vendedor
Os filtros de terminal e vendedor são verificados face às colunas e ao catálogo disponíveis. Reveja os códigos e a seleção guardada com o fornecedor; uma lista vazia não comprova a ausência de vendas. Se faltarem dados para aplicar um filtro, não o substitua por uma captura geral sem revisão. Este perfil não tem um filtro independente de loja ou empresa.
6. Guarde e reveja a base escolhida
Feche a configuração para guardar. O arranque verifica a ligação e a estrutura. Se faltarem as tabelas principais e só houver uma base compatível acessível, o leitor pode usá-la nessa ligação; se houver várias, é necessário selecionar a correta. Confirme sempre a base transacional com o administrador. Uma ligação válida não comprova captura completa, associação correta de pagamentos nem um teste físico.
7. Pare se a operação não tiver identificação inequívoca
O leitor verifica a identidade do documento e dos pagamentos. Um resultado ambíguo ou uma leitura interrompida pode parar o lote; isso não significa que existam talões duplicados. Peça a revisão das correspondências e do histórico antes de ressincronizar ou repetir. Não apague registos do ImaCash nem altere datas ou documentos para forçar a sua captura.
8. Concilie o resultado antes de repetir
Confirmar ou rejeitar no ImaCash não escreve um fecho, uma anulação ou uma devolução no ICG. Compare o documento, o valor recebido no ImaCash e o numerário real antes de repetir, cancelar ou reiniciar. Este perfil não importa artigos, stock ou turnos nem valida um total bancário independente. Os primeiros testes exigem um ambiente supervisionado e dados fictícios.
O logótipo identifica a ICG Software; não implica certificação, parceria comercial nem validação física de uma edição ou equipamento. ICG Software