Configurer CapsPos
Ce guide concerne le connecteur CapsPos d’ImaCash par fichiers d’échange. Confirmez l’édition, le format et l’installation avec le fournisseur avant utilisation ; il ne certifie pas tous les produits de nom similaire.
Un dossier dédié accessible depuis le poste ImaCash est nécessaire. Les deux logiciels doivent pouvoir lire, créer, écrire et gérer leurs propres fichiers et sous-dossiers avec leurs utilisateurs Windows réels. Aucune connexion SQL ni aucun DSN n’est configuré.
Étapes de configuration
- Convenez avec le fournisseur du dossier d’échange, du format des ventes et de la récupération des réponses. Préparez une sauvegarde récupérable et évitez qu’un autre lecteur traite les mêmes fichiers.
- Ouvrez Configuration > Intégration > POS et sélectionnez CapsPos.
- Dans Ventes, utilisez le sélecteur de dossier pour choisir le répertoire confirmé. Il s’agit d’un dossier, pas d’un fichier de base de données. Vérifiez les droits de l’utilisateur qui exécute ImaCash ; l’existence du dossier ne prouve pas que l’échange puisse aboutir.
- Confirmez les modes espèces et carte transmis par le fournisseur et vérifiez Accepter les cartes. Les cartes désactivées sont archivées comme traitées et ne restent pas en attente d’une activation ultérieure. Ne supposez pas que les autres modes ou paiements mixtes sont correctement interprétés.
- Fermez la configuration modifiée et choisissez d’enregistrer. Vérifiez les contrôles et confirmez explicitement le redémarrage proposé au moment opportun. Un enregistrement sans modification peut conserver le contrôle précédent.
- Avec le fournisseur, validez une vente contrôlée : référence unique, montant avec centimes, date, poste, caissier, mode de règlement et espèces réelles. Vérifiez aussi que le fournisseur reconnaît le résultat. Sélectionner ou enregistrer un dossier ne valide pas tout le circuit.
Périmètre et vérifications
Lit les fichiers TXT de ventes directement dans le dossier choisi, sans parcourir les sous-dossiers ni récupérer un historique par dates. Date, poste et caissier proviennent du message ; aucun catalogue de postes ou vendeurs ni filtrage local par ces éléments n’est garanti.
Les fichiers terminés sont déplacés dans un sous-dossier de fichiers traités ; les fichiers invalides peuvent être archivés en erreur. Conservez l’échange selon l’accord avec le fournisseur. Ne restaurez, supprimez ou redéposez pas de fichiers pour répéter une opération au résultat incertain.
ImaCash écrit un fichier de résultat de paiement ou d’annulation à lire par le fournisseur. Une écriture réussie ne prouve pas son application par celui-ci. Annuler un paiement ne certifie ni annulation de vente ni remboursement d’espèces. En cas d’incertitude, vérifiez les deux systèmes et les espèces avant de répéter, resynchroniser ou redémarrer.
N’importe ni produits ni équipes et ne fournit aucun total bancaire des cartes. Remboursements, paiements mixtes et usage physique nécessitent une validation spécifique du fournisseur ; un test de fichiers ne certifie pas une installation physique validée.