Hostelco-Profil in ImaCash einrichten
Das Hostelco-Profil liest Vorgänge aus MySQL und Benutzer aus einer Access-Hilfsdatei. Der Anbieter muss Anwendung, Edition und beide Datenquellen Ihrer Installation bestätigen. Diese Anleitung belegt weder die Kompatibilität aller Editionen noch eine physische Prüfung mit einem Bargeldgerät.
1. Beide Quellen mit dem Anbieter vorbereiten
Lassen Sie sich vom Anbieter oder Administrator die richtige MySQL-Datenbank, ein privates Lesekonto und die Hilfsdatei dieser Installation geben. Bestätigen Sie auch Währung und Umfang der Vorgänge. Verwenden Sie keine Daten anderer Unternehmen, universellen Konten oder Werte aus alten Beispielen.
2. Integration auswählen
Öffnen Sie Konfiguration > Integration, wählen Sie die Kategorie POS und anschließend Hostelco. Die Geschäftskategorie dieser Website ersetzt nicht die Auswahl in der Anwendung.
3. Privaten MySQL-Zugriff einrichten
Füllen Sie „Server-IP“, „DB-Name“, „Nutzer“ und „Passwort“ nur mit den vom Administrator bestätigten privaten Angaben aus. Der Datenbankname ist weder Ordner noch DSN. Dieses Profil hat kein Portfeld: Der Anbieter muss die Kompatibilität seines Dienstes mit der vorgesehenen Verbindung prüfen.
4. Datei unter „Hilfstruppen“ auswählen
Geben Sie den vollständigen Pfad zur vom Anbieter vorbereiteten Access-Hilfsdatei an. Der Windows-Benutzer von ImaCash muss darauf zugreifen können. Der Anschluss nutzt Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 in 32 Bit und benötigt einen kompatiblen Prozess. Ein anderer installierter ACE-Anbieter ersetzt ihn nicht automatisch. Wählen Sie weder TXT, CSV noch eine beliebige Datenbank und konvertieren Sie die Datei nicht probeweise.
5. Speichern und beide Lesezugriffe prüfen
Speichern Sie die Einstellungen und prüfen Sie mit dem Support den Zugriff auf die Hilfsdatei und die MySQL-Vorgänge. Eine Verbindungsanzeige oder das Speichern ohne Warnung beweist weder korrekten Zugriff auf beide Quellen noch vollständige Daten oder eine erfolgreiche Zahlung.
6. Empfangene Vorgänge abgleichen
Das Profil übernimmt bestimmte Zahlungsvorgänge, nicht alle Kassendokumente. Gleichen Sie Betrag, Währung, Vorzeichen, Datum und Referenz mit dem Ursprung ab. Das gewählte Datum wird in der Abfrage verwendet: Prüfen Sie Zeitraum und erhaltene Datensätze vor einer erneuten Synchronisierung. Setzen Sie weder einen vollständigen Verlauf noch stets eindeutige Referenzen voraus.
7. Grenzen des Profils prüfen
Es gibt keine Kartenauswahl: angenommene Vorgänge folgen dem Bargeldablauf und belegen keine Bankautorisierung oder Abrechnung. Hilfslisten beweisen keine Filterung nach Verkäufer, Filiale, Kasse oder Unternehmen. Artikel, Bestände, Schichten und eine unabhängige Bankgesamtsumme sind nicht enthalten. Bestätigen Sie den Umfang vor dem Mischen von Zahlungsarten oder Arbeitsplätzen.
8. Ergebnis vor einer Wiederholung prüfen
Bestätigen oder Ablehnen in diesem Anschluss schreibt weder Abschluss noch Stornierung in die Kasse. Prüfen Sie vor dem kommerziellen Einsatz Ablauf und Gerät mit dem Support. Bei unklarem Ergebnis prüfen Sie beide Programme und das tatsächliche Bargeld, bevor Sie wiederholen, neu synchronisieren oder neu starten. Ändern Sie keine Quelldaten, um einen Vorgang zu entsperren.