Garpesoft mit ImaCash einrichten
Diese Anleitung betrifft das Garpesoft-Profil von ImaCash für SQL Server. Der Anbieter muss Ausgabe und Austauschansicht bestätigen; der Name bestätigt weder namensähnliche Anwendungen noch alle Gerätemodelle.
1. SQL-Zugriff vorbereiten
Fordern Sie beim Administrator Server und Instanz, aktive Datenbank und ein privates SQL-Konto mit Leserecht auf die von Garpesoft vorbereitete Verkaufsansicht an. Ein gemeinsames Administratorkonto oder eine leere Ersatzdatenbank sind nicht erforderlich. Der Anbieter bestätigt Netzwerk, Struktur und Installationsumfang.
2. Garpesoft auswählen
Öffnen Sie Einstellungen > Integration, wählen Sie POS und dann Garpesoft. Richten Sie das Bargeldgerät separat ein. Dieses Profil verwendet weder Austauschordner noch DSN.
3. Vier Felder ausfüllen
Server-IP erhält das bestätigte SQL-Ziel und gegebenenfalls dessen Instanz. Datenbankname erhält die aktive Datenbank; Benutzer und Passwort entsprechen dem vom Administrator bereitgestellten privaten SQL-Konto. Separate Felder für Port oder Windows-Authentifizierung gibt es nicht. Diese Daten gehören nicht in öffentliche Seiten, Abbildungen oder Dokumente.
4. Beim Schließen speichern
Schließen Sie die Einstellungen und bestätigen Sie die Speicherung auf Nachfrage; folgen Sie gegebenenfalls dem vorgeschlagenen Neustart. Die erste Verbindung öffnet und schließt SQL: Sie prüft allein weder Ansicht, sämtliche Rechte, Filter noch einen Zahlungsvorgang.
5. Erfassung verstehen
Die Abfrage liest einschließlich des Synchronisierungszeitpunkts und übernimmt Belegreferenz, Betrag, Datum und Zahlungsart aus der Ansicht. Prüfen Sie Geschäftstag, Währung, Beträge und Vorzeichen. Die Verfügbarkeit hängt vom Datenbestand des Anbieters ab; keine vollständige Historie oder duplikatfreie Neusynchronisierung voraussetzen.
6. Zahlungsarten und Filter prüfen
Kasse und Bediener stammen aus der Ansicht: Vergleichen Sie ihre Kennungen mit den ImaCash-Filtern, ohne sie zu erraten. Auch die Zahlungsart kommt vom Ursprung; der Anbieter bestätigt die Codierung. Listen zur Ermittlung von Zahlungsarten, Kassen oder Verkäufern werden nicht bereitgestellt. Eine erfasste Karte bestätigt keine Bankzahlung; die feste Unternehmensreferenz belegt keine Trennung mehrerer Unternehmen.
7. Umfang bestätigen
Bestätigen oder Ablehnen in ImaCash schreibt weder Abschluss noch Stornierung in Garpesoft. Das lokale Ergebnis belegt nicht den Endzustand des POS. Artikel, Schichten und Bankgesamtbeträge werden nicht bereitgestellt. Prüfen Sie jeden unterstützten Statuswechsel oder jede Erstattung in beiden Systemen.
8. Vor dem realen Einsatz prüfen
Prüfen Sie mit dem Anbieter Erfassung, Referenzen, Filter und tatsächliches Ergebnis in ImaCash, POS und Gerät. Verbindung oder Anleitung ersetzen keinen beaufsichtigten physischen Test. Bei Unklarheit zuerst Vorgang und Bargeld prüfen, bevor Sie wiederholen, neu synchronisieren oder neu starten.