FicherosTXT mit ImaCash einrichten
FicherosTXT empfängt Anforderungen eines Kassensystems über Textdateien. Vor dem gewerblichen Einsatz muss der Anbieter das Format vorbereiten und Ergebnisse abholen. Es ist weder Ficheros Alcornoque noch FicherosRCSCash oder ein Testprofil; der Name bestätigt nicht jedes Gerät oder Betriebssystem.
1. Den Austausch vorbereiten
Reservieren Sie einen eigenen Ordner für diese Kasse und Installation. Der Windows-Benutzer von ImaCash muss Dateien lesen, erstellen, verschieben und löschen sowie Unterordner erstellen können. Wählen Sie weder das Laufwerk-Stammverzeichnis noch persönliche Dokumente oder Sicherungen. Prüfen Sie Netzwerkfreigaben mit demselben Benutzer; setzen Sie keine gleichzeitigen Leser voraus.
2. FicherosTXT auswählen
Öffnen Sie Konfiguration > Integration, wählen Sie die Kategorie ImaCash und FicherosTXT. Richten Sie das Bargeldgerät separat ein. Der Methodenname macht andere Dateikonnektoren nicht gleichwertig und verlangt kein verborgenes oder Testprofil.
3. Den Ordner angeben
Wählen Sie unter Verkäufe das vom Anbieter bestätigte Austauschverzeichnis, keine einzelne Datei. Ältere Aufnahmen können Transaktionen und eine frühere Speichern-Schaltfläche zeigen. Der Konnektor verlangt weder SQL-Server noch Datenbank, Port oder eigene Zugangsdaten. Halten Sie Pfad und Zugangsdaten der Netzwerkfreigabe privat.
4. Die TXT-Datei vorbereiten
Jede Datei enthält eine Anforderung: Gelesen wird nur die erste Zeile mit genau sechs durch Semikolon getrennten Feldern. Fügen Sie keine Kopfzeile ein und verlassen Sie sich nicht auf weitere Zeilen. Die Kasse muss die Datei fertigstellen, bevor sie als TXT sichtbar wird; vereinbaren Sie Zeichencodierung und Format passend zu den Windows-Regionseinstellungen von ImaCash.
| Feld | Vom Anbieter zu bestätigender Inhalt |
|---|---|
| Betrag | Angeforderter Betrag und Vorzeichen ohne Tausendertrennzeichen. Prüfen Sie das Dezimaltrennzeichen unter den tatsächlichen Regionseinstellungen von ImaCash. Ein negativer Betrag belegt keine Erstattungsberechtigung. |
| Terminal | Kennung des Kassenarbeitsplatzes als Anforderungsdaten, nicht das Gerätemodell. |
| Referenz | Eindeutige, gültige Vorgangskennung zum Benennen der Antwort ohne Pfadtrennzeichen. Nicht wiederverwenden oder ändern, um eine unklare Zahlung zu wiederholen. |
| Verkäufer | Von der Kasse übermittelte Bedienerkennung oder Bezeichnung; sie muss zu den Filtern passen, ohne einen Benutzerkatalog vorauszusetzen. |
| Datum und Uhrzeit | Unter den Regionseinstellungen von ImaCash lesbare Zeitangabe. Bestätigen Sie Format und Geschäftstag mit dem Anbieter. |
| Zahlungsart | 1 für Bargeld oder 0 für Karte gemäß vereinbartem Format. Keine anderen Werte senden oder das Feld als Bankautorisierung verstehen. |
5. Beim Schließen speichern
Schließen Sie Konfiguration und bestätigen Sie das Speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden; folgen Sie gegebenenfalls dem vorgeschlagenen Neustart. Der Start prüft grundlegenden Ordnerzugriff und Schreiben. Eine Verbindungsanzeige belegt aber weder Format noch Dateiverschiebung, Zahlung oder Antwortempfang durch die Kasse.
6. Erfassung und Zahlung unterscheiden
Verfügbare TXT-Dateien werden gelesen, ohne anhand des Synchronisationsdatums einen Verlauf wiederherzustellen. Dateien können nach lokaler Übernahme oder Prüfung in processed gelangen; das bedeutet nicht bezahlt. Leere oder fehlerhafte Dateien können in error gelangen, ohne dass jeder Fehler eine .KO-Antwort erzeugt. Löschen, bearbeiten oder speisen Sie diese Dateien nicht erneut ein, um eine Zahlung zu erzwingen.
7. Karten und Filter prüfen
Typ 1 kennzeichnet Bargeld und 0 eine Karte. Karten akzeptieren erlaubt diese Anforderungen; die Option autorisiert oder verrechnet keine Bankzahlung, und das Format teilt keine Mischzahlungen auf. Prüfen Sie Terminal und Verkäufer mit lokalen Filtern; die sechs Felder liefern weder ein eigenständiges Unternehmen oder eine Kasse noch Filial- oder Bedienerkataloge. Artikel-, Schicht- und Banksummenabruf sind nicht validiert.
8. Antworten und Stornierung prüfen
Die Bestätigung versucht eine .OK-Antwort mit der Referenz als Kennung zu schreiben; diese kann vom ursprünglichen TXT-Dateinamen abweichen. Eine Stornierung nutzt .KO und kann ihre Anforderungsdatei umbenennen; nicht jeder Formatfehler ist eine Stornierung. Die Kasse muss das mit dem Anbieter vereinbarte Stornoformat verwenden. Eine vorhandene Datei belegt weder Lesen oder Abschluss im Ursprungssystem noch eine physische Erstattung.
9. Den gesamten Ablauf validieren
Prüfen Sie mit dem Anbieter Anforderung, Übernahme, Betrag und Vorzeichen, Ergebnis in ImaCash und am Gerät sowie den Antwortempfang in der Kasse. Bestätigen Sie Geschäftstag, Währung, Filter und zulässige Stornierungen, ohne ein allgemeines Zwei-Stunden-Fenster oder Duplikatfreiheit zu versprechen. Prüfen Sie bei Unklarheit Systeme und tatsächliches Bargeld, bevor Sie wiederholen, erneut senden, Referenzen ändern, neu synchronisieren oder neu starten. Diese Dokumentationsprüfung ersetzt keinen physischen Test.